Abonos de venta en Business Central
En este vídeo de formación en Business Central aprenderás cómo crear abonos de venta para corregir facturas de cliente, gestionar devoluciones y ajustar importes dentro del ERP.
Los abonos permiten compensar facturas, corregir errores y mantener la coherencia contable en el proceso de ventas.
Que aprenderás en este vídeo
- Cómo crear abonos de venta manualmente
- Introducción de líneas de abono
- Cómo compensar facturas pendientes
- Diferencia entre corregir, cancelar y crear abono
- Reversión de líneas de documentos
- Automatización desde facturas
- Gestión de devoluciones de clientes
Temario del vídeo
- Introducción a abonos de venta
- Creación manual de abonos
- Configuración de cabecera y cliente
- Introducción de líneas
- Compensación de facturas pendientes
- Opciones automáticas: corregir, cancelar, crear abono
- Reversión de líneas de documentos registrados
- Abonos desde devoluciones de cliente
- Registro del documento
Descripción del contenido
Este vídeo explica cómo gestionar abonos de venta en Business Central, permitiendo corregir facturas de cliente y compensar importes pendientes.
Se muestra el proceso manual, donde se introduce un abono seleccionando el cliente y configurando fechas, así como la introducción de líneas de forma similar a una factura.
También se explica cómo compensar facturas pendientes mediante la liquidación de movimientos, permitiendo ajustar saldos entre documentos.
Además, se presentan opciones automáticas desde facturas, como corregir, cancelar o generar abonos automáticamente, lo que agiliza el proceso.
Finalmente, se muestra cómo revertir líneas de documentos registrados o generar abonos a partir de devoluciones de clientes, manteniendo la trazabilidad del proceso.
Transcripción del vídeo
Ver transcripción
En este vídeo se explica cómo crear abonos de venta en Business Central para corregir facturas de cliente o gestionar devoluciones.
Se muestra el proceso manual, donde se selecciona el cliente y se introducen líneas de abono de forma similar a una factura.
Los abonos se introducen en positivo, aunque contablemente se reflejen como importes negativos.
También se explica cómo compensar facturas pendientes mediante la opción de liquidar movimientos, permitiendo ajustar saldos entre documentos.
Además, se presentan opciones automáticas desde facturas, como corregir, cancelar o generar abonos directamente.
Se muestra cómo revertir líneas de documentos registrados, permitiendo corregir varias facturas de forma más flexible.
Finalmente, se explica cómo generar abonos a partir de devoluciones de clientes, recuperando líneas desde envíos de retorno.